公開發行公司應注意相關法令規章遵循事項並依風險評估結果，決定前項自行評估作業程序及方法，並至少包含下列項目：. 一、確定應進行測試之控制作業。 二、確認應納入自行 ... ... <看更多>
「內控自評作業」的推薦目錄：
內控自評作業 在 內控自評@ Hansen 內部稽核(許瀚升) :: 隨意窩Xuite日誌 的相關結果
在執行內控自評時，可否以主管機關最新發布的【內部控制制度有效性判斷項目】範例來套用 ... 通常『自評/稽核重點』都是由內控作業條文轉化而來。 ... <看更多>
內控自評作業 在 內控自行評估問卷設計與執行方法 的相關結果
內部控制 自行檢查目的. 自行檢查作業之程序及方法. COSO內控自行評估. 落實內控自評(自行檢查)之實質意義. 內控自行檢查_評估&問卷. 為何需要內控自行檢查. ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制制度自行評估作業程序 - 松和工業股份有限公司 的相關結果
作業 內容: (一) 執行自行評估之考量點，應考量內部控制之五項組成要素:控制環境、風險評估、控制作業、資訊及溝通、監督。 (二) 於設計及執行，或自行評估，或會計師 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內控自評與稽核實作 - 臺中市北屯區公所 的相關結果
二、依據各項業務性質與時俱進檢討不合時宜之控. 制作業及作業流程，並落實執行各項控制作業 。 V. 三、建立檢討主管法令規定機制，並針對外界意見. 或執行缺失部分即時 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 作業層級自行評作業程序 的相關結果
(1) 內控專案小組之幕僚作業單位應依各單. 位提供「作業層級自行評估表」，所查填. 之自行評估情形，綜整為「作業層級自. 行評估統計表」(詳附件1-3)。 (2) 內控專案小組之 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內控自評 - 维基百科 的相關結果
有關內控自評範圍，應包含內部控制五大要素，即控制環境、風險評估及回應、控制活動、資訊與溝通及監督。一般會將此五大要素區分為企業層級及作業層級來進行評估。 ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制制度自行檢查作業程序 - 金雨 的相關結果
3.3 各內部控制評估表簽署：各單位自評人員→各單位主管→會計部主管。 四、內容：. 4.1 自行檢查作業流程如附件一。 4.2 自行檢查作業組織圖如附件二。 ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制自行評估作業程序 - 新北市政府主計處 的相關結果
自行評估係由內部控制制度中各項控制作業之承辦. 單位，依實際執行業務情形切實評估其內部控制之. 辦理情形，並將經單位主管審核後之評估結果，提. ... <看更多>
內控自評作業 在 確定開課) 如何進行內部控制自行評估DIY - 中華民國內部稽核協會 的相關結果
壹、基本觀念篇一、內控自評係公司治理重要一環二、企業實施內控自行評估之緣由三、內控自評機制一貫作業流程圖 貳、種子回饋篇一、您如何宣導內控觀念與自行評估二、 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制制度有效性判斷參考項目 的相關結果
各公司可參考本範例，再依公司實際情況訂定自己適用的內部控制判斷參考項目，可分為公司整體層級版本和適當於各個單位的作業層級版本。(說明：藍字部分代表新增的判斷 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 台灣電力股份有限公司內部控制制度自行評估作業之程序及方法 的相關結果
程序及方法. 辦理單位. 辦理時間. 1.發函各單位辦理次年度內部控制制度自行評. 估作業，並提供次年度之各項自行評估表。 董事會. 檢核室. 每年十月上旬。 2.各單位配合業務 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 企業如何簡化新內控自評執行下之自評作業流程 的相關結果
理委員會(以下簡稱「金管. 會」) 99 年4 月26 日發布之. 內部控制制度有效性判斷參. 考項目，判斷項目長達52. 頁，對於得每年實施內控自評. 的企業是個困難的挑戰，此 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 什麼是內控自評？ - 內部稽核 的相關結果
四、評估各項控制作業執行之有效性。 公開發行公司自行檢查內部控制制度：. •先督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行檢查一次 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱） 的相關結果
_______公司之公司治理自評報告（請自行填入公司名稱）. 評量指標. 評估結果. 備註（請填寫實際情形） ... 為避免增加發行公司作業，在此敘 ... 檢視內部控制制度. ... <看更多>
內控自評作業 在 國立空中大學110 年度內部控制制度自行評估計畫(稽核109 年度) 的相關結果
(相關表單如附件4). (二) 參與單位: 1.作業層級自行評估作業:由本校校控各內部控制作業項目提列單位進行自評。 2.整體層級評估作業；依本計畫第四點所定主辦單位與評估單位 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 國立臺北科技大學內部控制專案小組作業要點 的相關結果
3.內控自評結果經本小組審查後，由各單位主管據以簽署內控制度聲明書，經校長核. 定後行公開，並提報教育部。 4.辦理內控自評結果所列改善措施或具體興革建議，若涉及需 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 國立臺南護理專科學校110 學年度第一學期第2 次內部控制專案 ... 的相關結果
本校110 年度內部控制自行評估作業，評估期間為109 年11 月1 日至110 年10 月. 31 日，於110 年11 月1 日完成各單位內部控制自評作業共61 項，評估重點共384 點，. ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核 - 矽統科技(SiS) 的相關結果
內部控制 評估以問卷或評估表格式進行，其自行評估作業之範圍自年度開始至該年度 ... 如實評估；自評單位得對問卷內容表示意見，以加強檢視內控是否足夠及合理；自評 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 企業內控自評E 化之風險預警管理 - 淡江大學會計系 的相關結果
研究結果發現使用E 化內控自評系統進行自評作業的有效性、 ... 作業之推動，讓稽核人員快速且有效的彙整完整之自評結果及資訊，編製內控自. 評報告及底稿。 ... <看更多>
內控自評作業 在 國立臺北藝術大學108 年度內部控制制度評估計畫 的相關結果
(三)各單位辦理自評時應納入審計部年度審核通知或中央政府總決算審核報告所. 列重要審核意見等作為重要參據。 (四)評估作業表單：內部控制自行評估表（格式如附件）及 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 109年內部控制自我評估實施計畫撰寫說明 - 稽核室 的相關結果
依行政院頒「政府內部控制監督作業要點」第4點規定，為辦理本校本年度控制制度 ... 依據自評評估實施計畫第七點中行政院主計總處所訂標準表抽樣(通常是作業程序表上所 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 套用COSO開展8十事業模式 - 台中銀證券 的相關結果
管理＝規劃＋執行＋內控. COSO內控自評係管理工具，為公司治理奠基. 1.興利、防弊. 2.落實目標管理－先確認目標. 方辨識風險. 再設定應有的控制作業 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 雲端內控自評管理平台JCSA 6.1版新版上市,歡迎預約體驗!! 的相關結果
雲端內控自評管理平台JCSA 6.1 新版上市. AI時代下，有效落實內控三道防線防禦機制最佳利器!! 新增功能如下：. 1．符合COSO ERM 2017新架構，落實策略性風險管理 ... <看更多>
內控自評作業 在 國立嘉義大學內部控制制度自行評估計畫 的相關結果
(二)參與單位：由本校各內部控制作業項目承辦單位進行自評。 (三)評估期間：前一年度8 月1 日至該年度7 月31 日。 三、評估抽核比率. 行政院主計總處評估內部控制作業 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 110 年度國立臺北商業大學內部控制制度自行評估實施計畫 的相關結果
控制作業、資訊與溝通及監督作業），檢視及評估本效整體內部控制制度之有 ... 一）研擬自行評估計畫單位(秘書室)彙整各表件，並將內控自評結果及各相關. ... <看更多>
內控自評作業 在 e化內控自評作業層級導入之研究-以M公司為例 - 博碩士論文網 的相關結果
本研究的主要目的：(1) 建構內部控制的作業層級範本及架構、(2) 探討公司e化內控自評的實施前後差異的比較與分析。本研究以修正式德菲法與個案研究的方式建構e化內控自 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 【內稽內控課程】E化內控自評與風險管理實務(上機演練) 的相關結果
您今年的內控自評完成了嗎? 面對越來越多的內控有效性判斷參考項目，與越來越沈重的治理與控制責任，如何落實內控自評與風險管理，E化系統可以有效協助您。 ... <看更多>
內控自評作業 在 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目 的相關結果
內部控制 自行評估及內部稽核作業. 行政院主計總處 ... 等外部單位查核意見，作為評估整體內部控制制度有效. 性之主要依據。 自評結. 果. 外部審計(監. 察) 意見. ... <看更多>
內控自評作業 在 稽核計畫之擬定 - 大台北區瓦斯股份有限公司-企業永續責任 的相關結果
每年12月本公司稽核室發起各單位（含子公司）年度內部控制自評 作業，由各部門（含子公司）依各項現行作業逐項評估目前內部控制制度設計之有效性。 ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核組織_投資人關係 - 飛捷科技 的相關結果
內部控制 制度自行評估方式及作業方式每年均至少實施一次內控自評，由高階主管及各實際作業單位先行自評, 自我評估內部控制制度設計是否有效及實際運作情形, 再由稽核單位覆 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 Page 473 - 作業風險管理－新巴塞爾資本協定下之應用 的相關結果
Chapter 10 健全銀行作業風險管理之相關議題<<< 3. ... 更精確地說，內控自評可為管理階層與內部稽核用以評估組織之風險管理及內部控制程序是否妥適之方法，內控自評可 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核及運作 - 致和證券 的相關結果
督導本公司及分公司定期自行評估內部控制制度、並彙整內控自評結果，擬具本公司內部控制制度聲明 ... 於每年底擬訂次年度之稽核計畫，依法辦理本公司之各項作業查核。 ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制制度 - 財政部 的相關結果
(三)控制作業:以書面訂定各項業務之控制作業,使本部全體同仁可瞭解、. 易遵循,並掌握控制重點。 (四)監督作業:依各項文件檢視內部控制制度是否存在及持續運作,並依自. ... <看更多>
內控自評作業 在 橘焱胡同國際股份有限公司 的相關結果
10.3 內控自評覆核. 10.3.1 各單位及子公司完成之【自行評估作業底稿】交付內部稽核單位覆核。 10.3.2 稽核單位依覆核結果及各單位評估意見，出具【內部控制制度自行 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 國立水里高級商工職業學校108 年度內部控制制度實施計畫 的相關結果
五、執行內部控制制度之各項. 控制作業。 填表人：. 單位主管：. 註：. 1.各組依自評項目一覽表 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 中山醫學大學內部控制事項自評暨風險評估準則附件2 的相關結果
第一條. 各單位每學年度須針對內部控制制度中各項業務之作業程序及控制重點進. 行一次風險評估自評作業，以瞭解各項作業所面臨的問題與風險程度，進. ... <看更多>
內控自評作業 在 銀行內部控制三道防線 的相關結果
作業 疏失、舞弊. Page 5. 我國銀行內控制度規定. ▫ 應建立內部控制制度：內部稽核、自行查. 核、法令遵循、風險管理 ... 法遵單位應督導各單位法遵自評，每半年至. ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核 - HCG和成 的相關結果
稽核人員從事作業查核均為本公司第一手機密檔案資料，應嚴格保密，更應提高警覺注意文件安全，以防失落。 內部控制制度自行檢查方式. 自行檢查之期間每年均實施內控自檢， ... ... <看更多>
內控自評作業 在 苗栗縣後龍鎮公所內部控制制度控制作業自行評估表 的相關結果
（七）加強公有財產財務管理，增加自有財源，加速地方發展。 （八）積極推行災防整備。 （九) 遵守法令辦理兵役行政管理。 （十 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核| 醫揚科技股份有限公司 - Onyx Healthcare 的相關結果
內部稽核運作情形. 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，每年執行內控自評作業，包括「控制環境」、「風險 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集 - 金管會 的相關結果
答：請詳本會103 年10 月1 日金管證審字第1030039132 號令之附件—內部控制制度有效性之判斷項. 目。 九、 是否能編印準則修訂第7 條之營運循環、第8 條之管理性控制作業及 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制制度 - 校務資訊公開- 臺灣大學 的相關結果
... 較多，除以滾動方式定期辦理評估，亦以增加控制機制、整併相關作業程序及即時偵測控制項目風險值，以善用有限資源，確保高風險項目之管控。每年定期透過內控自評， ... ... <看更多>
內控自評作業 在 彰化縣政府內部控制監督作業要點 的相關結果
（二）自行評估：由各機關內部各單位依職責分工評估控制環境、風險評. 估、控制作業、資訊與溝通及監督作業等內部控制五項組成要素運. 作之有效程度。 （三）內部稽核： ... ... <看更多>
內控自評作業 在 稽核專區>內部稽核作業>自行查核之督導 - 檢查局 的相關結果
海外子公司自評作業，係由香港地區集團公司填報自評報告供母公司內部稽核覆核，惟報告內容未按個別子公司敘明自評對象，未能評估個別子公司內部控制制度之適當性及執行 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 毅金工業股份有限公司之公司治理自評報告 的相關結果
毅金工業股份有限公司之公司治理自評報告. 評量指標. 評估結果 ... 為避免增加發行公司作業，在此敘 ... 公司各部門是否確實執行內部控制制度自. ... <看更多>
內控自評作業 在 國立中興大學107 年度內部控制制度自行評估計畫 的相關結果
註：本表由秘書室彙整後提交本校內部控制專案小組；實驗林管理處內控自評表另如附件1-6。 Page 5. 5. 附件2-4. 國立中興大學作業層級自行 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 行政院近年推動內部控制成果(3/5) 機關落實執行內部控制 的相關結果
Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, R.O.C.. 三、簡化內部控制監督作業及表件. 自評. 內稽. 追蹤. 整合「整體層級自行 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 臺中市潭子區公所內部控制制度自行評估計畫 的相關結果
1、本○各科室依評估期間修訂完成之內部控制制度所設計之控制作業項目（包括共通性作業及個別性 ... 所謂大部分之比例訂為80%，如抽出之樣本數為10筆，經自評結果有8筆 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 公開發行公司公司治理自評報告 的相關結果
公司各部門是否確實執行內部控制制度自行評估作業；稽核單位是否確實執行內部稽核工作？稽核主管是否定期向各監察人報告稽核業務，並列席董事會報告？ 是 否, 若是，請 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 106.11.06. 臺中市政府內部控制監督作業要點 的相關結果
若無控制作業項目. 內控自評表亦應設計. 40. 政府內部控制相關規範. 107.12.28 政府內部控制制度設計原則. (含政府內部控制觀念架構). 各機關設計內部控制制度之依據. ... <看更多>
內控自評作業 在 臺北市立大學108 年度內部控制制度自行評估實施計畫 的相關結果
(1) 各單位應依「內部控制自行評估表」辦理評估作業(附件一)，於評估情. 形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未 ... 各行政單位第一階段：內部控制自評9 月6 日前. ... <看更多>
內控自評作業 在 104年自評表- control 的相關結果
104年自評表 ... 臺中市大里區益民國民小學內部控制制度作業層級自行評估表人事室.doc. (61k). 未知的使用者,. 2015年5月7日晚上7:42. ... <看更多>
內控自評作業 在 與控制環境相關的學校內部控制原則: 機制與做法 的相關結果
風 險 評 估. 控 制 環 境 ... 一方面建立以權責單位為基礎的內部控制作業程序(權責導向內控作業)。 ... 【目的】稽核單位的監督與各業務單位的內控自評>>構築監督防線. ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核_公司治理 - 達邦蛋白 的相關結果
督促本公司內部各單位每年定期自行評估內部控制制度之有效性，各單位自評主管依據內控 ... 內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行評估及 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 1568 倉佑實業股份有限公司民國一O 四年股東常會議事錄 的相關結果
2.修正前『內部控制自行評估作業辦法』請參閱《附件七》。 ... 2.2 各部門應依內控自評計劃所指定之內容，依規定作業辦理內控自評作業，於完成後將評估表送稽核室。 ... <看更多>
內控自評作業 在 內控制度- 內部控制稽核小組執掌 - 國立雲林科技大學永續網 的相關結果
... 及勞務採購作業，藉由實際參與提高查核效率。此外，為了提高內部控制制度的有效程度，稽核室針對本校各單位所作的內部控制自評作業進行複核，確保制度運作完善。 ... <看更多>
內控自評作業 在 國立高雄餐旅大學內部控制制度自行評估計畫 的相關結果
1.作業層級自行評估作業:由本校各內部控制作業項目提列單位自評，經單位主管複. 核。 2.整體層級評估作業；主辦單位與評估單位如(附表5)。 五、評估作業之流程與時程 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 洪老師編製CD光碟 授權企業常用範本及範例影音檔請直接請 的相關結果
Excel英文版本自評問卷9大循環作業(作業層級)已完稿，若需要授權版請和洪老師聯絡。 ... 87年中文Excel首版內控自評問卷(作業層級)及105年首版內控制自評問卷(五大組成 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 110年度內部控制制度自行評估統計表 的相關結果
一、 各業務單位應於110年9月底前完成各業務項目之自行評估作業。 二、 內部控制小組(幕僚 ... 二、內部控制自行評估部分，各單位自評皆依業務性質與時俱進檢討不合時. ... <看更多>
內控自評作業 在 國立屏東科技大學108 學年度第1 次內部控制專案小組會議紀錄 的相關結果
照案公告實施。 10703 107 年度內部控制制度. 自行評估作業實施結果. 照案通過，准予備查。 秘書. 室. 自評結果提本次會議核備。 10704 108 年度內部控制制度. ... <看更多>
內控自評作業 在 利用雲端技術建立企業內控自評管理平台開發計畫 的相關結果
傑克(Jacksoft)是台灣第一家以電腦稽核、風險管理與. 產業電子化為發展主軸之專業公司。提供專業的資訊系統. 整合服務與企管顧問服務，以協助企業導入自動化的商業. 作業 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 雲端內控自評系統提升公司治理能力 - DigiTimes 的相關結果
同時主管機關為因應企業國際化的趨勢，亦增強企業對海內外子公司之監督與管理的規範。 因此公開發行公司可建立一套能整合跨國性內控自評資料的作業平台， ... ... <看更多>
內控自評作業 在 研擬「內部控制制度整體層級有效性判斷原則」草案 - 會計室 的相關結果
本校除不定時透過各種會議宣導外，亦進行經費稽核、內部控制與內部稽核的各項相關工作予以落實。 6.於學校各項採購業務，凡超過100 ... 請參閱各單位作業層級自評結果. ... <看更多>
內控自評作業 在 育達科技大學單位主管評底稿 的相關結果
育達科技大學自評工作底稿. 編號:01 內部控制制度修訂作業. 稽核日期:106/10/17~11/2. 符合標準. 項. 控制重點. 次. 是否. 各單位是否主動針對內部. 控制制度修訂。 ... <看更多>
內控自評作業 在 odt下載 - 龍華科技大學 的相關結果
稽核處依據龍華科技大學內部控制制度自行評估計畫，請各單位啟動106年度作業層級及整體層級自行評估作業。相關作業程序如下: ... 內部控制作業層級自評表(A2). ... <看更多>
內控自評作業 在 國立勤益科技大學110 年度風險評估與內部控制制度自行評估 ... 的相關結果
二、實施對象、實施方式及評估期間. 實施對象：本校各級行政單位。 實施方式：本年度預計各辦理一次風險評估作業及內部控制制度自行評. 估作業。 評估區間：為 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 總務處內部控制制度 的相關結果
7.採固定費用或費率之參考作業方式，請參閱工程會99 年4 月14 日工程企. 字第09900145930 號函釋(公開於工程會網站)。 (十)簽辦文件，參考工程會訂頒之「準用最有利標簽辦 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 政府內部稽核之推動 的相關結果
前言政府內部控制監督作業規範 ... 監督作業為內部控制五項組成要素之一，藉由檢查 ... 辦理跨年度自評內稽時，如前一年有內部控制重大缺失，應於當年未. ... <看更多>
內控自評作業 在 臺南市下營區公所內部控制制度自行評估實施計畫 的相關結果
3、為確保作業層級自行評估之有效性，各課室佐證資料之蒐集應依本所評. 估內部控制制度抽核標準表（如附表）辦理，採隨機抽樣方式，自母體. 抽核一定之樣本數量作為佐證 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 政府內部控制監督作業及聲明書簽署作業簡報大綱 的相關結果
原則於工作結束後2個月內完成自評結果及內稽報告. 一、內部控制監督作業辦理期程. 例行監督. 107年. 106年. 108年. 自行評估. 內部稽核. (106年度). ... <看更多>
內控自評作業 在 如何訂定政府內部控制制度整體層級有效性判斷參考項目 - 主計室 的相關結果
作業 要點. 各機關辦理自行評估及內部稽核之依據. 內部控制制度共通性作業範例製作原則 ... 自評結果「落實」，事後經外部監督機關提出與該評估重點有關內部控制缺失等 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 強化內部控制機制 的相關結果
所有新訂的標準作業程序應擬定教育訓練計劃與內控查核機制 。 強化內部控制的緣起(1/4). 遠因. □ 屢見舞弊案件，無論是政府機關或企業發生. ... <看更多>
內控自評作業 在 衛生福利部玉里醫院內部控制制度控制作業自行評估表 的相關結果
核定日期：依內部控制制度原則規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況， ... 檢視是否落實執行控制作業部分時，以內控制度之控制作業自評表，評估各項控制 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核之組織及運作- 公司治理主管 的相關結果
依據自行評估內部控制制度作業程序，審查各部門(含各子公司) 內控自評工作底稿，並提出審查報告，擬定内控聲明書提報審計委員會及董事會討論、内控聲明書金管會申報。 ... <看更多>
內控自評作業 在 健全內部控制機制的重要性(1/4) - 國立花蓮特殊教育學校 的相關結果
風險評估：辨識、分析與評量風險. 3.控制作業：控制規範及程序. 4.資訊與溝通：資訊處理及傳達. 5.監督：評估內部控制制度執行有效性. 四項目標：. ○ 提升施政效能. ... <看更多>
內控自評作業 在 國立東石高級中學內部控制自行評估實施計畫 的相關結果
3、為確保作業層級自行評估之有效性，各處室佐證資料之蒐集應依本校評. 估內部控制制度抽核標準表（如附表）辦理，採隨機抽樣方式，自母體. 抽核一定之樣本數量作為佐證 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 政府內部控制之觀念及實務 的相關結果
檢討強化內控作業. 自行評估與內部稽核. ‧擬定自評、稽核計畫. 風險管理小組. 內部控制小組. 內部稽核小組. 二、政府內部控制相關業務之分工. ‧定期檢討風險項目、等級. ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核人員如何成功運用E化科技落實內控自評作業 的相關結果
Airiti Library華藝線上圖書館. ... <看更多>
內控自評作業 在 東吳大學內部控制制度主冊 的相關結果
(四) 隔年4月：各單位進行內控自評及內控制作業修正提案。 (五) 隔年5月：秘書室彙整各單位提案送內部控制委員會後再送行政會議討論。 (六) ... ... <看更多>
內控自評作業 在 自行評估實作【109.7.29南投縣政府內部控制監督作業要點】 的相關結果
若無控制作業項目. 內控自評表亦應設計. 13. 設計. 控制作業自行評估表. 14. 內部控制相關規範. 104.12.15. 南投縣政府內部控制制度. 共通性作業範例製作原則. ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核_公司治理_投資人關係| 德淵集團 - TEX YEAR 的相關結果
稽核人員為專任人員，其任免、考核、薪酬是依核決權限作業辦法，集團組織公告規定， ... 審查111年1~2月稽核計畫執行情形; 審查110年度之內控自評結果與「內部控制制度 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 風險管理及內部控制觀念與實務 的相關結果
辨識影響目標達成之風險、分析該等風險之影響程度. 與發生可能性，及評量決定需優先處理之風險項目，. 據以決定採取控制作業，處理或回應相關風險：. – ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內控專區 - 臺北市政府教育局 的相關結果
1, 臺北市政府教育局所屬機關學校內部控制制度通用業務項目與作業流程圖及說明(111年12月修訂), 111-12-29. 2, 臺北市政府教育局內部控制制度(111年12月修訂) ... ... <看更多>
內控自評作業 在 文藻外語大學內部控制制度作業流程設計原則 的相關結果
建立可靠、明確、完善且合於法令之控制作業，藉以提升經營效能，並作為單. 位自我檢查及內部稽核之依據。 （二）內部控制之對象. 本校組織編制內單位（行政、教學）， ... ... <看更多>
內控自評作業 在 大毅科技股份有限公司內部控制制度自行評估作業辦法 的相關結果
三、依據:中華民國九十一年十一月十八日證券暨期貨管理委員會台財證稽字第0910005805. 號令公佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」。 四、定義: 1、內部控制的 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 國立臺灣科技大學112 年度內部控制作業稽核計畫 的相關結果
本校112 年度稽核重點，除內部控制作業風險評估等級具高度風險以上內控. 項目外，並納入15 個行政單位內部控制制度之部分作業項目，依各作業項目. 負責單位進行自評或 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 105學年度內部控制宣導暨自我評估問卷撰寫研習 - 稽核室 的相關結果
105學年度內部控制宣導暨自我評估問卷撰寫研習. 內控自評說明會01 · 內控自評說明會02 · 內控自評說明會03 · 內控自評說明會04 · 內控自評說明會05 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部稽核- NTHURC - 新北住都中心 的相關結果
年度稽核計畫係參考本中心內控自評結果、風險管理結果、監督機關績效評鑑結果、 ... 內部稽核人員對於內部稽核作業所發現、自行評估及會計師審查所發現之內部控制制度 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 元智大學內部稽核作業程序 - 核定 的相關結果
作業 程序. 文件. 編號. DCC-CP-02 ... 本校內部控制制度實施手冊「文件管制作業程序」規定辦理。 ... 元智大學內部控制專案性稽核項目自評表. （DCC-CP-02-CF08）. ... <看更多>
內控自評作業 在 自行評估問卷設計標準範本_內控法規COSO五大組成要素-初任 的相關結果
三、 自行評估檢查作業之程序及方法 ... 七、 內部控制與內控自評項目的關聯性. 八、 如何設計適合自己公司的內控自評問卷表. 九、 討論與Q&A. ... <看更多>
內控自評作業 在 國際內控自評師(CCSA)｜國際內部稽核協會（The In... 的相關結果
主要在一、鑑定內控自評專業人員所須具備之專業知能、及所受之相關訓練或實務經驗。 二、確保應試及格人員對內部控制自行評估整體作業，及企業風險、相關控制措施與 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 二、未落實風險評估作業 的相關結果
一、內部控制係由機關全體人員共同參與，透過控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督作業等五項互有關聯之組成要素，整合機關內部各種控管及評核措施，並融入 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制與內部稽核之實務運作班-初任、在職、替代(確定開班) 的相關結果
一、 內控有效性之法規依據. 二、 內控自評作業. 三、 內控聲明書格式及範例. 四、 內控聲明書提報流程. 伍、 內稽申報實務. 一、 申報事項之時程規範. ... <看更多>
內控自評作業 在 國立臺南大學103 年度內部控制制度整體層級自行評估計畫 的相關結果
(一)評估總表(附表1)：主計室負責彙整主辦單位所編製之評估明細表，連同自行評. 估所發現之內部控制重大缺失據以編製評估總表，再併同作業層級自行評估統計. 表及未符合 ... ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制與內部稽核之實務運作班-初任、在職、替代 的相關結果
參、 稽核技巧與稽核底稿. 一、 稽核工具及方法. 二、 底稿編製、撰寫報告及注意事項. 肆、 內控自評與聲明書. 一、 內控有效性之法規依據. 二、 內控自評作業. ... <看更多>
內控自評作業 在 【內稽｜內控】職缺- 2023年5月熱門工作機會- 1111人力銀行 的相關結果
規劃年度內部控制制度自評5. 覆核內控制度自行評估之適當性、有效性、遵循度。 6. 符合主管機關規定作業7. 執行主管交辦事項，進行營運、專案、機動等稽核任務。 ... <看更多>
內控自評作業 在 內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處 的相關結果
各單位(包括整體及作業層級自評單位)自行認定之內部控制重. 大缺失及其改善計畫據以編製「評估總表」，再併同「作業層. 級自行評估統計表」及「未符合項目一覽表」提經 ... ... <看更多>